1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-924-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ART FERRETERIA 3º SECTOR G. CARREÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-122-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 69270,58 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 10 Unidad BANDA DE LIJA   $ 2.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.450 $ 26.450 40141634 Válvulas de retención a bisagra 10 Unidad BISAGRA DOBLE ACCION   $ 8.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.250 $ 86.250 39101601 ampolletas halógenas 6 Unidad AMPOLLETA DE 60W   $ 9.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.898 $ 59.898 39101602 ampolletas médicas 6 Unidad AMPOLLETAS 100W   $ 11.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.214 $ 71.214 46171517 Tapas para cerradura 2 Unidad CERRADURA MANILLA SOBREPONER   $ 43.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.014 $ 87.014 71121401 Servicios de diseño de la broca de barrena del cam 4 Unidad BROCA PUNTA CERAMICA   $ 8.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.756 $ 33.756

Total Neto	$ 364.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.271
TOTAL OC	$ 433.853