1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-925-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2017 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO, MATERIALES BRIGADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-33-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 81082,12 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida TINETA DE OLEO BRILLANTE CERESITA #709 LISTADO CONTRATO DE SUMINISTROS $ 90.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.027 $ 90.027 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida ROLLO DE MANGA POLIETILENO TRANSPARENTE #759 LISTADO CONTRATO DE SUMINISTROS $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 55 Unidad no definida PINO SECO CEPILLADO 2X3 #673 LISTADO CONTRATO DE SUMINISTROS $ 2.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.075 $ 130.075 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 6 Unidad no definida SACO DE HORMIGON SECO 45KG #490 LISTADO CONTRATO DE SUMINISTROS $ 7.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.068 $ 43.068 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida GALON DE ANTICORROSIVO REVOR #701 LISTADO CONTRATO DE SUMINISTROS $ 12.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.543 $ 12.543 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 5 Unidad no definida GALONES DE LATEX ANTIHONGOS SIPA #698 LISTADO CONTRATO DE SUMINISTROS $ 7.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.535 $ 35.535

Total Neto	$ 426.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.082
TOTAL OC	$ 507.830