1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-93-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2011 Nombre de la Orden de Compra 3117-8-le10 para centro recreativo los maitenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 12454,5 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Litro CLORO LITRO   $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600 24111503 Bolsas de plástico 50 Paquete BOLSAS PARA BASURA DE 70 X 90 X 10nr.   $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100 24111503 Bolsas de plástico 50 Paquete BOLSAS PARA BSURA DE 80 X 110 X 10nr.   $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.850 $ 25.850

Total Neto	$ 65.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.454
TOTAL OC	$ 78.004