1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-93-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-33-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 56081,73 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Unidad no definida DEPTO. DE BTAR. SOCIAL IRA. Z.N. PINTURA OLEO BRILLANTE CODIGO Nº 709 $ 90.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.081 $ 270.081 86131502 Pintura 2 Unidad no definida DEPTO. DE BTAR. SOCIAL IRA. Z.N. ANTICORROSIVO CODIGO Nº 701 $ 12.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.086 $ 25.086

Total Neto	$ 295.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.082
TOTAL OC	$ 351.249