1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-93-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA- MESETA EL GALLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 156306,35 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181501 Delantales protectores 10 Unidad no definida BUZO DE PAPEL PARA PINTADO BUZO DE PAPEL PARA PINTADO # 243 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.970 60121001 Pinturas 6 Galón GALÓN DE OLEO BRILLANTE VERDE GALÓN DE OLEO BRILLANTE VERDE # 774 $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400 31211506 Pinturas de látex 4 Galón GALÓN LÁTEX VERDE MUSGO REVOR GALÓN LÁTEX VERDE MUSGO REVOR $ 12.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.880 $ 49.880 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad INTERRUPTOR 9/15 INTERRUPTOR 9/15 # 889 $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.855 $ 1.855 31191501 Papeles de lija 1 Unidad LIJA PARA METAL LIJA PARA METAL # 970 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad WD-40 311 GRS. WD-40 311 GRS. # 1822 $ 5.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.342 $ 5.342 13111201 Películas de polietileno 1 Unidad MANGA POLIETILENO DOBLE TRANSPARENTE MANGA POLIETILENO DOBLE TRANSPARENTE # 1045 $ 109.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900 11121604 Madera de coníferas 91 Unidad PINOS CEPILLADO SECO 1 X 6 X 3,20 MTR. PINOS CEPILLADO SECO 1 X 6 X 3,20 MTR. # 1233 $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.250 $ 250.250 39121710 Receptáculo multiplicador eléctrico 1 Unidad ALARGADOR 3MT 6 TOMAS GRAFITO ALARGADOR 3MT 6 TOMAS GRAFITO # 33 $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 39121419 Conexiones flexibles 2 Unidad FLEXIBLE METAL 40 CM HI-HI 1/2 H FLEXIBLE METAL 40 CM HI-HI 1/2 H # 709 $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380 26111702 Pilas alcalinas 2 Unidad PILAS DURACELL D PILAS DURACELL D # 1204 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2" CÓNDOR BROCHA 2" CÓNDOR # 230 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad DIABLITO 18" DIABLITO 18" # 585 $ 15.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.939 $ 15.939 31162006 Clavos de alambre 10 Unidad CLAVO CORRIENTE DE 3" CLAVO CORRIENTE DE 3" # 441 $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.110 $ 10.110 24112209 Contenedor de paredes rectas 2 Unidad BASURERO PLÁSTICO C/RUEDA 120 LT BASURERO PLÁSTICO C/RUEDA 120 LT # 133 $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro AGUARRÁS MINERAL 1 LT AGUARRÁS MINERAL 1 LT # 23 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 46181504 Guantes protectores 1 Par GUANTES DE CABRITILLA GUANTES DE CABRITILLA # 852 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 30111601 Cemento 11 Saco CEMENTO ESPECIAL 25 KG CEMENTO ESPECIAL 25 KG # 368 $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.670 $ 43.670 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Tineta TINETA DE ESMALTE AL AGUA MARFIL CLARO TINETA DE ESMALTE AL AGUA MARFIL CLARO # 1702 $ 63.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.400 $ 127.400

Total Neto	$ 822.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.306
TOTAL OC	$ 978.971