1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-934-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ART DE PLUMAVIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUHOME Razón Social FELIX EDUARDO GARCIA PAREDES-ROSALES FERRETERIA IN R.U.T. 76.081.945-k Sucursal INDUHOME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 5 Unidad CAJA PLASTICA TRASPARENTE CON TAPA VISAGRA (25X18X13 ALTO) PAQUETE DE 100 NR   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000 11151502 Fibras de nilon 10 Unidad POCILLO PLASTICO LISO CON TAPA 200CC (PAQUETE DE 100 NR)   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 11151502 Fibras de nilon 25 Unidad MARMITA DE PLUMAVIT CON TAPA VISAGRA ( 8 CM ALTO X 18 CM DIAMETRO) PAQUETES DE 100 NR   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500