1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-96-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra 3117-58-LE11 PARA CENTRO RECREATIVO LAS SALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-58-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 6 Unidad JABON LIQUIDO PISA 800 ML   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111704 Papel higiénico 30 Rollo PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 600 MT   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 14111703 Toallas de papel 10 Rollo TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MT   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150