1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-984-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-66-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-66-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 1487269,08 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA CLC SPA R.U.T. 76.503.639-9 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VV.FF. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VV.FF. $ 7.827.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.827.732 $ 7.827.732

Total Neto	$ 7.827.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.487.269
TOTAL OC	$ 9.315.001