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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3121-27-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMBO DE PASAJES LAN CODIGO RESERVA NOOPNP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.946.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 773 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 773 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-03-2026 |
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Proveedor |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
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Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | Número de caso presente: 03765502
NOOPNP
1.1 MANZANO SANGUINETTI/OSCAR MR
3 LA 96 Y PUQ SCL 26MAR SS01
Times: 0846 - 1210 | Número de caso presente: 03765502
NOOPNP
1.1 MANZANO SANGUINETTI/OSCAR MR
3 LA 96 Y PUQ SCL 26MAR SS01
Times: 0846 - 1210
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$ 72.675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.675
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$ 72.675
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Total Neto
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$ 72.675
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 72.675
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.