1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3121-67-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES (V) Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra PRAT 773 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación PRAT 773 Comuna Valparaíso Impuesto 53086,19 Dirección de Envío de la Factura PRAT 773 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida OPIAS COLOR SEGUN CONTRATO COPIAS B/N SEGUN CONTRATO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO COPIAS B/N SEGUN CONTRATO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 279.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.401 $ 279.401

Total Neto	$ 279.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.086
TOTAL OC	$ 332.487