1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-105-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE JARCIA PARA DEPARTAMENTO MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFREDO FELLAY Razón Social PROVEEDORES MARITIMOS AFG LIMITADA R.U.T. 76.086.368-8 Sucursal ALFREDO FELLAY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151502 Cuerda de poliéster 1 Rollo ROLLO CABO PERLON 1" * 100 METROS ROLLO CABO PERLON 1" * 100 METROS $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200