1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-110-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3122-17-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3122-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS # 348 Comuna Valparaíso Impuesto 2157771,48 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS # 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LP CONSTRUCCIONES Razón Social CONSTRUCCIONES LUIS PIZARRO ROA EMPRESA INDIVID R.U.T. 77.057.682-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LP CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS SEGÚN BASES DE LICITACIÓN MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS SEGÚN BASES DE LICITACIÓN valor neto $ 11.356.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.356.692 $ 11.356.692

Total Neto	$ 11.356.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.157.771
TOTAL OC	$ 13.514.463