1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-133-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 24354,73006181 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 727 Unidad no definida Copias blanco y negro Copias blanco y negro $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.908 $ 2.738 82121702 Servicios de copias a color 1463 Unidad no definida Copias color Copias color $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.501 $ 39.358 44101713 Contadores de copias 1 Unidad no definida Cargo fijo Cargo fijo $ 86.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.087 $ 86.087

Total Neto	$ 128.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.355
TOTAL OC	$ 152.538