1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-14-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA NEWEN SPA Razón Social COMERCIALIZADORA NEWEN SPA R.U.T. 77.141.759-0 Sucursal COMERCIALIZADORA NEWEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 50 Unidad no definida MASCARILLAS DESECHABLE DE 3 PLIEGUES COLOR NEGRA MASCARILLAS DESECHABLE DE 3 PLIEGUES COLOR NEGRA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500