1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-173-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3122-89-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 247478,991596 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karen Razón Social ESCOBAR, QUIÑONES Y CÍA LTDA R.U.T. 77.923.090-2 Sucursal Karen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171605 Ventanas de apertura horizontal 1 Unidad Adquisicion de ventanas 1 de 2*3 metros y una ventana de 2*2 con instalación de paños fojs de aluminio con un palillo horizontal y cristales de 8mm laminados de seguridad en ,3er y cuarto piso. Adquisicion de ventanas 1 de 2*3 metros y una ventana de 2*2 con instalación de paños fojs de aluminio con un palillo horizontal y cristales de 8mm laminados de seguridad en ,3er y cuarto piso. $ 1.302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.521 $ 1.302.521

Total Neto	$ 1.302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.479
TOTAL OC	$ 1.550.000