1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-21-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 64663,84 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Antonio Razón Social Comercial Marco Romero Muñoz E.I.R.L. R.U.T. 76.229.246-7 Sucursal Marco Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 7 Unidad TINETA DE LATEX PROFESIONAL BLANCO PERFECTO TINETA DE LATEX PROFESIONAL BLANCO PERFECTO $ 46.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.061 $ 327.061 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLOS DE 9" RODILLOS DE 9" $ 2.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.275 $ 13.275

Total Neto	$ 340.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.664
TOTAL OC	$ 405.000