1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-21-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Contratos dimacofi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema cgu+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas 348# CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 22543,89838402 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas 348# CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 236 Unidad no definida Copias Color Según Contrato. Copias Color Según Contrato. $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.968 $ 9.003 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1033 Unidad no definida Copias B N Según Contrato. Copias B N Según Contrato. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.165 $ 4.895 44101713 Contadores de copias 1 Unidad no definida Cargo Fijo Según Contrato. Cargo Fijo Según Contrato. $ 104.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.754 $ 104.754

Total Neto	$ 118.652
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.544
TOTAL OC	$ 141.196