1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-210-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULO DE FERRETERÍA PARA GIMPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema cartola presupuestar. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 79705 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA NEWEN SPA Razón Social COMERCIALIZADORA NEWEN SPA R.U.T. 77.141.759-0 Sucursal COMERCIALIZADORA NEWEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31152002 Alambre de espinas 1 Unidad no definida INCHALAM 16X275 M ALAMBRE PÚAS MOTTO ESTÁNDAR INCHALAM 16X275 M ALAMBRE PÚAS MOTTO ESTÁNDAR $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 30102904 Postes de madera 45 Unidad no definida POLIN IMPREGNADO CALIBRADO 3.20 X 5" POLIN IMPREGNADO CALIBRADO 3.20 X 5" $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.500 $ 382.500

Total Neto	$ 419.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.705
TOTAL OC	$ 499.205