1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-220-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 22912,2319474 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 1690 Unidad no definida COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.560 $ 41.404 82121702 Servicios de copias a color 230 Unidad no definida COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 789 82121702 Servicios de copias a color 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 78.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.398 $ 78.398

Total Neto	$ 120.591
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.912
TOTAL OC	$ 143.503