1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-258-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENTREGA DE VESTUARIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna 78 Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime mattar seeger Razón Social JAIME PATRICIO FERNANDO MATTAR SEEGER R.U.T. 8.231.079-7 Sucursal Jaime mattar seeger Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102202 Transporte urbano 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE VESTUARIO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011, Y EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011. (ENTREGA DE VESTUARIO PARA PERSONAL QUE ASCIENDE) (De 09:00 hrs a 17:00 hrs). SERVICIO DE TRANSPORTE DE VESTUARIO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011, Y EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011. (ENTREGA DE VESTUARIO PARA PERSONAL QUE ASCIENDE) (De 09:00 hrs a 17:00 hrs). $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700