1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-263-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3122-38-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3122-38-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 121736,8 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTIN & SERVICE Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI R.U.T. 76.229.070-7 Sucursal MANTIN & SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 40 Unidad PEFIL C 100X50X15X4 MM TITA DE 6 MTS.   $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.000 $ 632.000 27112801 Brocas 2 Unidad BROCA PARA CEMENTO 14 MM. PARA MARTILLO ROTO PERCUTOR TIPO DEWALL.   $ 4.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.720 $ 8.720

Total Neto	$ 640.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.737
TOTAL OC	$ 762.457