1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-294-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 17487,648036237 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 131 Unidad no definida COPIAS B/N SEGUN CONTRATO COPIAS B/N SEGUN CONTRATO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524 $ 466 82121702 Servicios de copias a color 403 Unidad no definida COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.075 $ 10.243 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGUN CONTRATO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 81.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.331 $ 81.331

Total Neto	$ 92.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.488
TOTAL OC	$ 109.528