1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-319-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JAMIBA LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JAMIBA LIMITADA R.U.T. 76.182.262-4 Sucursal COMERCIAL JAMIBA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 7 Saco SACO DE CEMENTO SACO DE CEMENTO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta ESMALTE SATINADO BLANCO ESMALTE SATINADO BLANCO $ 65.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.900 $ 65.900 31211506 Pinturas de látex 1 Tineta LATEX SUPER EXTRA BLANCO LATEX SUPER EXTRA BLANCO $ 52.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.600 $ 52.600 31211904 Brochas 40 Unidad BROCHAS DE 3 BROCHAS DE 3" $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.600 $ 103.600 31211906 Rodillos de pintar 45 Unidad RODILLOS DE 9" RODILLOS DE 9" $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.550 $ 143.550

Total Neto	$ 399.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 399.250

Justificación de exención de impuesto