1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-332-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN REPISAS PAÑOL DE VÍVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999 del sistema CARTOLA PRESUPUESTAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 53503,43 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Mar del Sur Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAR DEL SUR LTDA. R.U.T. 76.731.428-0 Sucursal Sociedad Comercial Mar del Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida reparación de repisas pañol de víveres reparación de repisas pañol de víveres $ 281.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.597 $ 281.597

Total Neto	$ 281.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.503
TOTAL OC	$ 335.100