1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 66199,14077258 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 35026 Unidad no definida copias blanco y negro copias blanco y negro $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.078 $ 114.893 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida cargo fijo cargo fijo $ 233.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.524 $ 233.524

Total Neto	$ 348.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.199
TOTAL OC	$ 414.616