1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-45-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3122-3-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3122-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEMEDIEVAL Razón Social GERALDO ALBERTO OJEDA ESPEJO R.U.T. 12.847.706-3 Sucursal ARTEMEDIEVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 230 Metro Cuadrado ELIMINACION DE CAPAS DE PINTURA, CAL Y CEMENTO CON METODOS MANUALES. TRATAMIENTO DE LIMPIEZA CON AMONIACO (3APLICACIONES). SELLADO DE LA PIEDRA CON VIDRIO SOLUBLE. LIMPIEZA Y SELLADO LADRILLOS SUPERIORES   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000

Total Neto	$ 1.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.840.000

Justificación de exención de impuesto