1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-49-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 14353,17 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida CONTRATO SUMINISTRO FOTOCOPIADO LICITACIÓN N° 2945-75-LP12 CONTRATO SUMINISTRO FOTOCOPIADO LICITACIÓN N° 2945-75-LP12 $ 75.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.543 $ 75.543

Total Neto	$ 75.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.353
TOTAL OC	$ 89.896