1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-64-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas, 348 Comuna Valparaíso Impuesto 200613,25702956 Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas, 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 820 Unidad Internacional COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO F/793872 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO F/793872 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.020 $ 8.916 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1724 Unidad Internacional COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO F/793872 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO F/793872 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.344 $ 10.120 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 276 Unidad Internacional COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO F/793872 COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO F/793872 $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.868 $ 11.925 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 14246 Unidad Internacional COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO F/793872 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO F/793872 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.476 $ 87.734 44101713 Contadores de copias 1 Unidad Internacional SERVICIO DE CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO F/793872 SERVICIO DE CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO F/793872 $ 937.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.164 $ 937.164

Total Neto	$ 1.055.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.613
TOTAL OC	$ 1.256.472