1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-77-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Contratos dimacofi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema cartola presupuestar. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 79134,62 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 Contadores de copias 1 Unidad no definida Cargo fijo según contrato. Cargo fijo según contrato. $ 271.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.474 $ 271.474 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Copias B N Según contrato. Copias B N Según contrato. $ 145.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.024 $ 145.024

Total Neto	$ 416.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.135
TOTAL OC	$ 495.633