1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-87-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema CARTOLA PRESUPUESTAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 6447,33007496 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 210 Unidad no definida COPIAS DE COLOR COPIAS DE COLOR $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.901 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 66 Unidad no definida COPIAS BLANCO Y NEGRO COPIAS BLANCO Y NEGRO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198 $ 216 44101713 Contadores de copias 1 Unidad no definida CARGO FIJO CARGO FIJO $ 28.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.817 $ 28.817

Total Neto	$ 33.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.447
TOTAL OC	$ 40.380