1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3124-105-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADDENDUM N°02 CONTRATO ASESORIA PARA ANALISIS Y CO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3124-11-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DEPTO. ABASTECIMIENTO Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación ALMIRANTE SEÑORET 047 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE SEÑORET 047 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Camilo Razón Social Luis Camilo Aranguiz Grandon R.U.T. 7.388.196-k Sucursal Luis Camilo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida por necesidades institucionales, los servicios de Asesoría para análisis y control de los créditos de materiales, se efectuaran en Dependencias del Centro de Abastecimiento de Punta Arenas.   $ 108.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.480 $ 108.480

Total Neto	$ 108.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 108.480

Justificación de exención de impuesto