1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3124-112-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2015 Nombre de la Orden de Compra IBM MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DEPTO. ABASTECIMIENTO Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación ALMIRANTE SEÑORET 047 Comuna Valparaíso Impuesto 29472,04 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE SEÑORET 047 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I.B.M. DE CHILE S.A.C. - IBM de Chile SAC Razón Social IBM DE CHILE S A C R.U.T. 92.040.000-0 Sucursal I.B.M. DE CHILE S.A.C. - IBM de Chile SAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO MENSUAL SALA SERVIDORES AS-400 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.   $ 155.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.116 $ 155.116

Total Neto	$ 155.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.472
TOTAL OC	$ 184.588