1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3124-126-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SEÑALETICAS PARA LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DEPTO. ABASTECIMIENTO Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación ALMIRANTE SEÑORET 047 Comuna Valparaíso Impuesto 77117,2 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE SEÑORET 047 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A BORDO LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA A BORDO LIMITADA R.U.T. 77.458.500-1 Sucursal A BORDO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 20 Unidad no definida SEÑALETICAS PARA LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA SEÑALETICAS PARA LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA $ 20.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.880 $ 405.880

Total Neto	$ 405.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.117
TOTAL OC	$ 482.997