1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3124-18-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3124-6-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas efectuar limpieza y mantencion de pozos aguas servidas Proveniente de Licitación 3124-6-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DEPTO. ABASTECIMIENTO Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación ALMIRANTE SEÑORET 047 Comuna -1 Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE SEÑORET 047 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social servicio de mantencion Industrial ltda R.U.T. 79.866.600-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101534 Distribuidores de aguas residuales 1 Unidad Distribuidores de aguas residuales EFECTUAR LIMPIEZA Y MANTENCION DE POZO DE AGUAS SERVIDAS, CONSIDERANDO:EXTRACCION DE SOLIDOS,GRASAS ACUMULADAS,MEZCLA DE PELOS,ETC. RASPADO DE PAREDES Y POZO GRAL., ELIMINAR ELEMENTOS ADHERIDOS A SENSORES DE NIVELES, DESMONTAJE Y REVISION DE BOMBAS. $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050