1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3124-18-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2016 Nombre de la Orden de Compra IBM MES DE FEBRERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DEPTO. ABASTECIMIENTO Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación ALMIRANTE SEÑORET 047 Comuna Valparaíso Impuesto 29963,38 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE SEÑORET 047 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I.B.M. DE CHILE S.A.C. Razón Social IBM DE CHILE S A C R.U.T. 92.040.000-0 Sucursal I.B.M. DE CHILE S.A.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida REGULARIZA PAGO DE FACTURA N° 000298292 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016   $ 157.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.702 $ 157.702

Total Neto	$ 157.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.963
TOTAL OC	$ 187.665