1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3125-109-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CONSOLAS ORDEN DE COMPRA DESDE 3125-33-E210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3125-33-E210 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Facturación AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 689700 Dirección de Envío de la Factura AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor metalurgica inti ltda Razón Social METALURGICA INTI LIMITADA R.U.T. 79.984.640-3 Sucursal metalurgica inti ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31331109 Conjuntos estructurales de acero inoxidable con acabado pegado 6 Unidad CONSOLAS DE TRABAJO PARA DOS MONITORES SEGÚN ARCHIVOS ADJUNTOS, VISITA OBLIGATORIA A TERRENO DIA LUNES 22 NOV 2010 09:00 HRS, SE LEVANTARÁ ACTA DE VISITA.   $ 605.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630.000 $ 3.630.000

Total Neto	$ 3.630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.700
TOTAL OC	$ 4.319.700