1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3125-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Facturación AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 10711,06 Dirección de Envío de la Factura AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE F-265561 ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE F-265561 $ 56.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.374 $ 56.374

Total Neto	$ 56.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.711
TOTAL OC	$ 67.085