1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3125-36-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35/2018 del sistema 35/2018. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Facturación AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 11510,01 Dirección de Envío de la Factura AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida servicio de arriendo fotocopiadora mes de junio servicio de arriendo fotocopiadora mes de junio $ 22.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.283 $ 22.283 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida servicio de arriendo fotocopiadora mes de julio servicio de arriendo fotocopiadora mes de julio $ 38.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.296 $ 38.296

Total Neto	$ 60.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.510
TOTAL OC	$ 72.089