1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3125-39-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra RECARGA EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39/2018 del sistema 39/2018. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Facturación AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 53509,13 Dirección de Envío de la Factura AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVIN Y COMPANIA LIMITADA Razón Social LAVIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.270.640-5 Sucursal LAVIN Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 14   (1377759 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA CO2 5 K UNIDAD 1404261 (1377759) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA CO2 5 K UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1925 $ 21.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.450 $ 296.450

Total Neto	$ 296.450
Descuento	$ 14.823
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.509
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 335.136