1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3125-47-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra recarga de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Facturación AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 89913,187 Dirección de Envío de la Factura AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VYP LTDA. Razón Social COMERCIAL VYP LTDA. R.U.T. 76.406.548-4 Sucursal COMERCIAL VYP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 14   (1377759) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA CO2 5 K UNIDAD 1404261 (1377759) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA CO2 5 K UNIDAD; Código: -;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.134 $ 498.134

Total Neto	$ 498.134
Descuento	$ 24.907
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.913
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 563.140