1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3125-47-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TOALLA PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47/2018 del sistema 47/2018. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Facturación AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 35560,21 Dirección de Envío de la Factura AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 30   (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: Z291620; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.100 $ 188.100

Total Neto	$ 188.100
Descuento	$ 941
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.560
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 222.719