1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3125-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" R.U.T. 61.102.105-4 Dirección de Facturación AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 10704,668381 Dirección de Envío de la Factura AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 6269 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.345 $ 29.195 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N° 67/2017. CARGO FIJO Y COPIAS B/N, SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N° 67/2017. $ 27.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.145 $ 27.145

Total Neto	$ 56.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.705
TOTAL OC	$ 67.045