1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3129-162-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN GENERADOR DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.005.000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980 A Comuna Valparaíso Impuesto 312672,55 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lureye Generacion S.A Razón Social LUREYE GENERACION S A R.U.T. 93.141.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lureye Generacion S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad no definida MANTENCIÓN A GENERADOR DE EMERGE NCIA MANTENCIÓN A GENERADOR DE EMERGENCIA $ 1.645.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.645.645 $ 1.645.645

Total Neto	$ 1.645.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.673
TOTAL OC	$ 1.958.318