1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3129-166-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ARMADO DE MUEBLES PAÑOLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980 A Comuna Valparaíso Impuesto 136015,3 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Franka Razón Social Soc.Comercial Franka Ltda. R.U.T. 76.114.772-2 Sucursal Comercial Franka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS ANEXO "A" DIMENCIONADO TERCIADO ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS ANEXO "A" DIMENCIONADO TERCIADO $ 715.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.870 $ 715.870

Total Neto	$ 715.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.015
TOTAL OC	$ 851.885