1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3129-170-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980 A Comuna Valparaíso Impuesto 240042,2 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Cosas EIRL Razón Social DAYNA SANCHEZ RIVADENEIRA E.I.R.L. R.U.T. 77.359.994-7 Sucursal Carla Cosas EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGÚN DETALLES EN ANEXO ADJUNTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGÚN DETALLES EN ANEXO ADJUNTO $ 1.263.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.380 $ 1.263.380

Total Neto	$ 1.263.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.042
TOTAL OC	$ 1.503.422