1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3129-276-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE TERMOS 330 LTS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3129-38-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980 A Comuna Valparaíso Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-09-2012 Título Descripción COORDINACION SOLICITO EFECTUAR COORDINACION AL CORREO ELECTRONICO DCAMPOS@ARMADA.CL LA FECHA EN LA CUAL VAN A EFECTUAR MANTENCION E INFORMAR DATOS (NOMBRE COMPLETO - RUT) DEL PERSONAL QUE VENDRA A EFECTUAR. TRABAJOS.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVERFIX INTEGRAL Razón Social LUIS ALBERTO SEPULVEDA LUCERO R.U.T. 12.716.898-9 Sucursal EVERFIX INTEGRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 2 Unidad Mantenimiento Preventivo a 2 Termos a Gas 330 lts. Mantenimiento Preventivo a 2 Termos a Gas 330 lts. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000