1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3129-319-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE TECHUMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3129-42-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980 A Comuna Valparaíso Impuesto 1502322,78 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2012 Título Descripción COORDINACION SE DEBE EFECTUAR COORDINACION CON SR. LUIS GONZALEZ AL 032-2509637 (LGONZALEZD@ARMADA.CL) PARA DETERMINAR FECHA DE INICIO DE LA REPARACION, ADEMÁS SE DEBE REMITIR A LA BREVEDAD EL LISTADO DEL TOTAL DE LAS PERSONAS (NOMBRE COMPLETO Y RUT) QUE PARTICIPARAN EN LA REPARACIÓN.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRA Razón Social FERRA CONSTRUCCIONES S.A. R.U.T. 76.055.105-8 Sucursal FERRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad REPARACIÓN DE TECHUMBRE. REPARACIÓN DE TECHUMBRE. $ 7.906.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.906.962 $ 7.906.962

Total Neto	$ 7.906.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.502.323
TOTAL OC	$ 9.409.285