1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3129-363-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3129-78-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3129-78-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980 A Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEMARK INGENIERIA EIRL Razón Social PATRICIA INES CHAVEZ CASTILLO PROVEEDORES MARITIMO R.U.T. 76.087.675-5 Sucursal PROVEMARK INGENIERIA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201602 Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red 1 Unidad GABINETE DE PISO 19" 45U CENTRO ACRILICO   $ 457.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.655 $ 457.655 43201602 Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red 1 Unidad GABINETE DE PISO 19" 24U CENTRO ACRILICO   $ 342.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.950 $ 342.950 56121303 Borradores 9 Unidad PIZARRA ACRÍLICA   $ 58.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.690 $ 525.690

Total Neto	$ 1.326.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.326.295

Justificación de exención de impuesto