1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3129-463-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3129-111-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3129-111-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980 A Comuna Valparaíso Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Pereira Razón Social JAIME EDGARDO PEREIRA GARRIDO R.U.T. 10.943.355-1 Sucursal Jaime Pereira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad DETALLES DE LOS TRABAJOS EN ANEXO "TRABAJOS" VISITA A TERRENO OBLIGATORIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE 2011 A LAS 09:00   $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900