1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1022-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO, PM 19417, 19279 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 11274,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121805 Limpiadoras de presión o de vapor 10 Bidón JUBELEE X 5 LITROS   $ 4.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980 47131824 Productos de limpieza de ventanas 12 Frasco LIMPIAVIDRIOS 500 CC. CON GATILLO.   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360

Total Neto	$ 59.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.275
TOTAL OC	$ 70.615